目 錄
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)
（一）江門市蓬江區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，職權(quán)主要有：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）主要職能包括：偵查監(jiān)督、審查起訴、民事行政檢察、公益訴訟、控告申訴、派駐檢察室、案件管理等檢察職能。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為院本級(jí)預(yù)算。納入部門決算編制行政單位1個(gè)，為省屬行政獨(dú)立核算單位，納入省級(jí)部門預(yù)算編制。
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 3047.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 3037.7 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.17 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 3047.87 | 本年支出合計(jì) | 3047.87 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 3047.87 | 支出總計(jì) | 3047.87 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||
合計(jì) | 3047.87 | 3047.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3037.70 | 3037.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20404 | 檢察 | 3014.70 | 3014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040409 | “兩房”建設(shè) | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 175.20 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計(jì) | 3047.87 | 2222.17 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3037.70 | 2212.00 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 3014.70 | 2212.00 | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | “兩房”建設(shè) | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 175.20 | 0.00 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3047.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 3037.70 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.17 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 3047.87 | 本年支出合計(jì) | 3047.87 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計(jì) | 3047.87 | 支出總計(jì) | 3047.87 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 3047.87 | 2222.17 | 825.70 |
[204]公共安全支出 | 3037.70 | 2212.00 | 825.70 |
[20404]檢察 | 3014.70 | 2212.00 | 802.70 |
[2040401]行政運(yùn)行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 |
[2040402]一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
[2040409]“兩房”建設(shè) | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
[2040410]檢察監(jiān)督 | 175.20 | 0.00 | 175.20 |
[20499]其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） | ||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計(jì) | 2222.17 | |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 1783.00 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 354.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 927.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 26.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 186.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 79.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 35.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 45.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 115.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 10.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 384.50 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 48.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 15.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 20.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 20.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 10.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 25.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 45.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 62.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 99.50 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54.67 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 9.67 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 35.00 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.00 |
表7 | ||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 867.35 | 867.35 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
表9 | ||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬(wàn)元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計(jì) | 825.70 | |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 643.70 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 30.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 20.00 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 35.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 120.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 19.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | [50209]維修（護(hù)）費(fèi) | 218.50 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 40.85 |
[30224]被裝購(gòu)置費(fèi) | [50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) | 30.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) | [50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) | 5.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31.35 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 89.00 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | 182.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 35.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 132.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 15.00 |
表10 | |||||||
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
金額：萬(wàn)元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
合計(jì) | 2222.17 | 2222.17 | 2222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 2222.17 | 2222.17 | 2222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 1783.00 | 1783.00 | 1783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 384.50 | 384.50 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
金額：萬(wàn)元 | ||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
合計(jì) | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備經(jīng)費(fèi) | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備經(jīng)費(fèi) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
兩房及其附屬設(shè)施裝修修繕經(jīng)費(fèi) | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備經(jīng)費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息化系統(tǒng)購(gòu)建、維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 3047.87 萬(wàn)元，比上年 減少14.46 萬(wàn)元， 下降0.47 %，主要原因是 項(xiàng)目支出較去年略有下降 ；支出預(yù)算 3047.87 萬(wàn)元，比上年 減少14.46 萬(wàn)元， 下降0.47 %，主要原因是 項(xiàng)目支出較去年略有下降 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 50 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增加0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增加0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 40 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40 萬(wàn)元），比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi) 10 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 867.35 萬(wàn)元， 比上年 增加64.35 萬(wàn)元， 增加8.01 %，主要原因是 本年度增加培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)費(fèi)用支出增加；增加政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，物業(yè)管理費(fèi)支出增加。
四、政府采購(gòu)情況
2019 年本部門政府采購(gòu)安排 400 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算 50 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算 230 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 120 萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 817.83 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 10 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 100 萬(wàn)元，主要是 本年度增加培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)費(fèi)用支出增加；增加政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，物業(yè)管理費(fèi)支出增加 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：本部門本年度沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
相關(guān)附件：
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