區(qū)人大常委會(huì)：

　　現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

　　2024年8月，蓬江區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議審議了《關(guān)于蓬江區(qū)2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。根據(jù)《廣東省預(yù)算執(zhí)行審計(jì)條例》規(guī)定，現(xiàn)將2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況報(bào)告如下：

　　一、2023年度審計(jì)查出問題整改工作部署和成效

　?。ㄒ唬└呶徊渴鹜苿?dòng)，壓實(shí)整改責(zé)任

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作。區(qū)委常委會(huì)會(huì)議、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議專題傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示精神，聽取或?qū)徸h審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況報(bào)告，研究部署審計(jì)整改工作。2024年以來，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志對審計(jì)查出問題作出整改批示34篇次，要求扎實(shí)有力抓整改見成效，舉一反三、建章立制、堵塞漏洞。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召開專題會(huì)議，逐一研究問題整改路徑，現(xiàn)場督導(dǎo)各單位分解任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任，并結(jié)合實(shí)際參與整改方案制定，提出針對性指導(dǎo)意見。

　?。ǘ?qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，凝聚整改合力

　　積極構(gòu)建多元監(jiān)督貫通機(jī)制，推動(dòng)審計(jì)整改與各方力量協(xié)同發(fā)力。依法提請區(qū)人大常委會(huì)聽取、審議審計(jì)查出問題的整改情況報(bào)告，強(qiáng)化人大監(jiān)督剛性。區(qū)委巡察辦將審計(jì)整改落實(shí)情況納入巡察監(jiān)督重點(diǎn)內(nèi)容，并聯(lián)合審計(jì)機(jī)關(guān)深入開展“巡審結(jié)合”。區(qū)委組織部將審計(jì)結(jié)果及整改情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免參考，將“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不力”在區(qū)直機(jī)關(guān)單位年度績效考核設(shè)置扣分項(xiàng)，2024年度績效考核中對整改不到位的2個(gè)部門進(jìn)行扣分。區(qū)審計(jì)局對區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)教育局、區(qū)建管中心、區(qū)屬企業(yè)等單位開展審計(jì)整改“回頭看”，推動(dòng)審計(jì)查出問題有效整改，切實(shí)將整改成效轉(zhuǎn)化為治理效能。

　?。ㄈ┨嵘膶?shí)效，彰顯權(quán)威高效

　　區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局將《江門市蓬江區(qū)人民政府關(guān)于蓬江區(qū)2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的問題及提出的建議全部納入整改范圍，向16個(gè)部門單位印發(fā)整改通知和問題清單，推動(dòng)全面落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。截至2025年7月底，上一年度審計(jì)工作報(bào)告反映問題70個(gè)，其中要求立行立改的62個(gè)問題已完成整改61個(gè)、要求分階段整改和持續(xù)整改的8個(gè)已完成整改4個(gè)。5個(gè)尚未完全整改到位問題均已制定時(shí)間表和路線圖，明確具體責(zé)任單位和整改措施。審計(jì)查出問題共涉及資金6.02億元，已整改6億元，整改到位率99.67%。有關(guān)部門單位制定完善規(guī)章制度15項(xiàng)，一體推動(dòng)揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.區(qū)級財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面，應(yīng)整改問題8個(gè)，涉及8個(gè)部門單位，已完成整改7個(gè)，正在整改1個(gè)，整改金額54238.41萬元。

　　一是對“1個(gè)部門未編制中期財(cái)政規(guī)劃”的問題。區(qū)財(cái)政局聯(lián)合區(qū)國資局、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制蓬江區(qū)中期財(cái)政規(guī)劃按程序印發(fā)，并報(bào)市財(cái)政局備案。

　　二是對“1個(gè)部門未按規(guī)定計(jì)提國有土地收益基金”的問題。區(qū)財(cái)政局已按土地出讓總價(jià)款2%計(jì)提2024年全區(qū)土地收益基金3089.81萬元。

　　三是對“9項(xiàng)上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用率低于50%，涉及未使用金額252.26萬元”的問題，正在整改。相關(guān)項(xiàng)目單位已使用上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金142.7萬元，未使用資金109.56萬元將結(jié)合蓬江區(qū)財(cái)政狀況和項(xiàng)目輕重緩急逐步完成支付。

　　四是對“4個(gè)項(xiàng)目單位未開展6個(gè)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效自評，涉及專項(xiàng)債券資金5.1億元”的問題。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局等4個(gè)項(xiàng)目單位均已開展績效自評并報(bào)區(qū)財(cái)政局。

　　五是對“1個(gè)部門未及時(shí)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)178.8萬元”的問題。區(qū)衛(wèi)生健康局已繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)178.8萬元。

　　六是對“1個(gè)部門部分失業(yè)人員重復(fù)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，涉及金額3.62萬元”的問題。市醫(yī)療保障局蓬江分局已退回多劃扣的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　七是對“部分參保人多領(lǐng)取社會(huì)保障待遇3.04萬”的問題。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局已追回多發(fā)放的社保待遇。

　　八是對“1個(gè)部門向19家已注銷或吊銷的企業(yè)發(fā)放一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助1.22萬元”的問題。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局已追回多發(fā)放一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助1.22萬元。

　　2.區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，應(yīng)整改問題43個(gè)，涉及8個(gè)部門單位及所屬單位，已完成整改40個(gè)，正在整改3個(gè)，整改金額1159.01萬元，完善制度10項(xiàng)。

　?。?）執(zhí)行上級決策部署方面

　　一是對“1個(gè)部門未發(fā)放義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金23.79萬元”的問題。區(qū)教育局已發(fā)放困難學(xué)生資助資金23.79萬元。

　　二是對“1個(gè)部門未建立專門的心理健康教育學(xué)科名師工作室”的問題。區(qū)教育局已建成兩個(gè)區(qū)級心理健康名教師工作室。

　　三是對“部分所屬單位未配備專職心理教師”的問題，正在整改。7所學(xué)校已配備專職心理教師，剩余3所學(xué)校計(jì)劃通過逐年補(bǔ)充的方式完成整改。

　　四是對“部分教師未取得心理健康教育證”的問題，正在整改。區(qū)教育局出臺(tái)《2024年中小學(xué)心理健康教育資格證（A證、B證）培訓(xùn)工作指引》和《江門市蓬江區(qū)教育系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)生心理健康教育工作的實(shí)施方案》，加大教師心理健康教育資格培訓(xùn)力度。

　　五是對“1個(gè)部門未在規(guī)定限期內(nèi)審定殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼業(yè)務(wù)79次”的問題。區(qū)民政局通過開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、設(shè)立審核人員AB角、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、及時(shí)登錄系統(tǒng)處理等方式，強(qiáng)化殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼審核工作，確保類似情況不再發(fā)生。

　　六是對“部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未按標(biāo)準(zhǔn)配備安全管理人員和專職養(yǎng)老護(hù)理員”的問題。區(qū)民政局已責(zé)成10家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)配齊養(yǎng)老服務(wù)人員。

　　七是對“部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未按要求報(bào)送年度財(cái)務(wù)收支情況及相關(guān)報(bào)表”的問題。區(qū)民政局已責(zé)成棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)3家頤養(yǎng)院報(bào)送年度財(cái)務(wù)收支情況及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　八是對“部分特困人員集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)未成立管理委員會(huì)”的問題。區(qū)民政局已責(zé)成棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)、環(huán)市街4家特困人員集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)成立管理委員會(huì)。

　　九是對“1個(gè)部門未對14家‘僵尸型’社會(huì)組織進(jìn)行清查整治”的問題。區(qū)民政局已依法對14家“僵尸型”社會(huì)組織進(jìn)行撤銷或注銷登記。

　　十是對“1個(gè)部門未在規(guī)定限期內(nèi)對8家未參加年檢的社會(huì)組織作出行政處罰決定”的問題。區(qū)民政局已按規(guī)定期限對社會(huì)組織作出行政處罰決定。

　　十一是對“1個(gè)部門未建立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評估制度和婚姻登記管理制度”的問題。區(qū)民政局已制定《蓬江區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評估制度》和《蓬江區(qū)民政局婚姻登記管理制度》。

　　十二是對“1個(gè)部門未向社會(huì)公布養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和慈善機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查情況”的問題。區(qū)民政局已將對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和慈善機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查情況在蓬江區(qū)政務(wù)網(wǎng)公示。

　　十三是對“一個(gè)部門未及時(shí)組織核實(shí)‘瓶改管’完成任務(wù)數(shù)”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局已于2024年10月提前超額完成年度“瓶改管”任務(wù)。

　　十四是對“1個(gè)部門未定期向社會(huì)公布燃?xì)馐鹿侍幚斫Y(jié)果和燃?xì)夥N類、氣質(zhì)成分等信息”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局已向社會(huì)公布燃?xì)膺`法違規(guī)查處結(jié)果以及燃?xì)夥N類、氣質(zhì)成分等信息。

　　十五是對“1個(gè)部門未建立燃?xì)獍踩嚓P(guān)管理制度”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局已制定燃?xì)獍踩O(jiān)管制度、燃?xì)馐鹿式y(tǒng)計(jì)分析制度和燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)誠信檔案制度等3項(xiàng)制度，加強(qiáng)對蓬江區(qū)內(nèi)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管。

　　十六是對“1個(gè)部門未充分征求老舊社區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)意見”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局組織學(xué)習(xí)江門市老舊小區(qū)改造工作流程指引，加強(qiáng)老舊小區(qū)改造宣傳，廣泛聽取群眾意見建議，促進(jìn)項(xiàng)目高效實(shí)施。

　　十七是對“1個(gè)單位殘疾人社區(qū)日間托養(yǎng)服務(wù)審批手續(xù)不完備”的問題。區(qū)殘聯(lián)召開全區(qū)托養(yǎng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，嚴(yán)格按照殘疾人日間托養(yǎng)相關(guān)政策和工作流程做好審批工作。

　　十八是對“促進(jìn)殘疾人就業(yè)工作落實(shí)不到位，個(gè)別企業(yè)拖欠殘疾人工資6.15萬元”的問題。區(qū)殘聯(lián)已責(zé)成相關(guān)企業(yè)發(fā)放4名殘疾人被拖欠工資6.15萬元。

　?。?）重大事項(xiàng)決策方面

　　一是對“3個(gè)部門1個(gè)單位7個(gè)事項(xiàng)未經(jīng)黨組集體決策”的問題。區(qū)教育局、區(qū)民政局、區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局和區(qū)殘聯(lián)加強(qiáng)學(xué)習(xí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　二是對“2個(gè)部門決策程序倒置，2個(gè)事項(xiàng)先執(zhí)行后決策”的問題。區(qū)教育局和區(qū)統(tǒng)計(jì)局學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策制度，按照議事程序進(jìn)行重大事項(xiàng)討論決策，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　三是對“2個(gè)部門3個(gè)決策事項(xiàng)未得到有效執(zhí)行”的問題。區(qū)教育局和區(qū)統(tǒng)計(jì)局加強(qiáng)對決策事項(xiàng)的跟蹤、督查和評估，確保黨組決策落實(shí)。

　　四是對“1個(gè)部門決策不合理，未明確所屬單位分管領(lǐng)導(dǎo)且監(jiān)管不到位”的問題。區(qū)教育局已召開黨組會(huì)議明確教育財(cái)務(wù)核算中心分管領(lǐng)導(dǎo)，制定《江門市蓬江區(qū)教育財(cái)務(wù)核算中心職能》，強(qiáng)化屬下單位監(jiān)管。

　　五是對“1個(gè)部門1個(gè)事項(xiàng)違規(guī)決策且未履行政府采購程序”的問題。區(qū)民政局加強(qiáng)對黨組工作規(guī)則和政府采購法等規(guī)定的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)“無預(yù)算不采購”的要求。

　?。?）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面

　　一是對“1個(gè)部門未及時(shí)追收第三方水電費(fèi)用585.26萬元”的問題。區(qū)教育局已向相關(guān)企業(yè)追收校內(nèi)課后服務(wù)水電費(fèi)用585.26萬元。

　　二是對“向供應(yīng)商多支付費(fèi)用4.33萬元”的問題。區(qū)教育局已向相關(guān)供應(yīng)商追回多支付費(fèi)用4.33萬元。

　　三是對“部分所屬單位未經(jīng)審批擅自采購51項(xiàng)1萬元以上的政府采購項(xiàng)目1522.93萬元；117項(xiàng)政府集中采購目錄以內(nèi)的采購項(xiàng)目未上政府集中采購平臺(tái)直接向供應(yīng)商采購165.97萬元”的問題。區(qū)教育局通過召開教育系統(tǒng)政府采購工作專項(xiàng)整治工作會(huì)議、修訂公辦學(xué)校（幼兒園）工程及物資采購項(xiàng)目實(shí)施管理工作細(xì)則、對學(xué)校政府采購行為進(jìn)行全面清查等方式，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)學(xué)校政府采購管理。

　　四是對“1個(gè)單位將應(yīng)由其他地區(qū)承擔(dān)的學(xué)齡前殘疾兒童康復(fù)服務(wù)費(fèi)用30萬元納入當(dāng)年部門預(yù)算”的問題。區(qū)殘聯(lián)已按有關(guān)要求編制區(qū)殘聯(lián)2025年度部門預(yù)算，不再將其他地區(qū)承擔(dān)的費(fèi)用列入部門預(yù)算。

　　五是對“1個(gè)單位應(yīng)收未收其他地區(qū)康復(fù)服務(wù)費(fèi)用11.29萬元”的問題。區(qū)殘聯(lián)已追收其他地區(qū)承擔(dān)的殘疾兒童康復(fù)服務(wù)費(fèi)用11.29萬元并上繳國庫。

　　六是對“1個(gè)單位審核把關(guān)不嚴(yán)，多結(jié)算財(cái)政資金1.76萬元”的問題。區(qū)殘聯(lián)嚴(yán)格審核把關(guān)，向供應(yīng)商扣除多結(jié)算政府采購費(fèi)用1.76萬元。

　　七是對“1個(gè)單位采購合同未約定驗(yàn)收要求且未開展履約驗(yàn)收工作就與供應(yīng)商確認(rèn)服務(wù)費(fèi)用723.56萬元”的問題。區(qū)殘聯(lián)已與供應(yīng)商簽訂采購服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議，將按照條款要求進(jìn)行履約驗(yàn)收后方可結(jié)算費(fèi)用。

　?。?）建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面

　　一是對“1個(gè)部門及所屬單位部分工程虛增工程量、偷工減料56.36萬元”的問題。區(qū)教育局和棠下中學(xué)已將工程結(jié)算書中多計(jì)算的工程量清單56.36萬元提交區(qū)投資評審中心扣減。

　　二是對“個(gè)別所屬單位工程項(xiàng)目變更項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）未扣除違約金5萬元”的問題。棠下中學(xué)已將施工方變更項(xiàng)目經(jīng)理違約金5萬元提交區(qū)投資評審中心扣減。

　　三是對“個(gè)別所屬單位履約保函過期未辦理延期手續(xù)”的問題。棠下中學(xué)加強(qiáng)工程合同履約管理，切實(shí)維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，杜絕類似情況再次發(fā)生。

　　四是對“1個(gè)部門第三方機(jī)構(gòu)編制的結(jié)算造價(jià)文件質(zhì)量偏差率超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局組織學(xué)習(xí)建設(shè)工程造價(jià)管理規(guī)定，加強(qiáng)在建工程管理，將工程結(jié)算書多計(jì)算的工程款提交區(qū)投資評審中心扣減。

　　五是對“施工方擅自修改工程設(shè)計(jì)，涉及預(yù)算金額126.57萬元”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局核減施工方未實(shí)施項(xiàng)目，對施工單位施工質(zhì)量缺陷問題、監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)督不到位問題進(jìn)行處罰。

　　六是對“3個(gè)工程部分工程量變更未及時(shí)辦理簽證單簽章確認(rèn)手續(xù)，涉及金額98.48萬元”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)范工程項(xiàng)目簽證變更管理，督促施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等參建單位嚴(yán)格按規(guī)定程序落實(shí)變更工程的現(xiàn)場計(jì)量、檢查驗(yàn)收等工作，完善變更審批手續(xù)。

　　七是對“個(gè)別工程多結(jié)算工程款1.24萬元”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局已責(zé)成施工方核減多計(jì)算工程款1.24萬元。

　　八是對“個(gè)別工程未取得施工許可證提前開工”的問題。區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局開展基本建設(shè)程序業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)和執(zhí)法監(jiān)督能力，督促施工單位嚴(yán)格按規(guī)范程序施工。

　?。?）內(nèi)部控制管理方面

　　一是對“1個(gè)部門未要求校內(nèi)課后服務(wù)信息管理服務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商提交收支情況和審計(jì)報(bào)告”的問題，正在整改。區(qū)教育局已終止與校內(nèi)課后服務(wù)信息管理服務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商合作，將委托第三方機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商的收支情況進(jìn)行審計(jì)。

　　二是對“所屬單位未經(jīng)部門審核擅自減免119人次學(xué)生基礎(chǔ)托管費(fèi)用”的問題。區(qū)教育局修訂做好中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)工作指導(dǎo)意見，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校困難學(xué)生減免基礎(chǔ)托管費(fèi)用流程。

　?。?）其他方面

　　一是對“1個(gè)部門未使用公務(wù)用車管理平臺(tái)進(jìn)行用車登記和用車審核，未出臺(tái)公務(wù)用車管理辦法”的問題。區(qū)民政局已通過公務(wù)用車管理平臺(tái)做好公務(wù)用車登記和審核工作。

　　二是對“個(gè)別所屬單位未出臺(tái)公務(wù)用車管理辦法”的問題。區(qū)福彩中心已出臺(tái)公務(wù)用車使用管理辦法，強(qiáng)化日常監(jiān)管。

　　三是對“1個(gè)單位個(gè)別文件和培訓(xùn)課程信息未向全區(qū)各基層工會(huì)發(fā)布，服務(wù)對象受限”的問題。區(qū)總工會(huì)已修訂對基層工會(huì)文體活動(dòng)類經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助暫行方案并印發(fā)，通過公開平臺(tái)宣傳活動(dòng)信息，拓寬服務(wù)職工的覆蓋面。

　?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)整改情況

　　蓬江區(qū)促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策落實(shí)情況審計(jì)方面，應(yīng)整改問題2個(gè)，涉及1個(gè)部門，已完成整改。

　　1.對“1個(gè)部門貫徹落實(shí)蓬江區(qū)培育發(fā)展‘3+2’產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案不及時(shí)”的問題。區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局已形成《關(guān)于蓬江區(qū)2023年培育發(fā)展“3+2”產(chǎn)業(yè)集群工作情況的報(bào)告》報(bào)區(qū)委、區(qū)政府。

　　2.對“7家專精特新中小企業(yè)未及時(shí)更新企業(yè)信息”的問題。區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局已責(zé)成7家企業(yè)在優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育平臺(tái)完成企業(yè)信息更新工作。

　　（三）公共投資審計(jì)整改情況

　　1. 工程內(nèi)控管理方面，應(yīng)整改問題4個(gè)，涉及1個(gè)部門，已完成整改，整改金額4650.86萬元，完善制度4項(xiàng)。

　　一是對“業(yè)主單位未建立工程合同管理制度和工程保險(xiǎn)、擔(dān)保制度；未及時(shí)核實(shí)并計(jì)罰部分工程合同違約金，5項(xiàng)工程履約保函到期未續(xù)期”的問題。區(qū)建管中心已制定合同管理辦法和履約保證金管理辦法，按合同條款對項(xiàng)目經(jīng)理未在崗履職情況計(jì)罰違約金24.5萬元，責(zé)成5項(xiàng)工程施工方辦理履約保函延期。

　　二是對“業(yè)主單位未開展工程建設(shè)管理內(nèi)部審計(jì)工作”的問題。區(qū)建管中心已組織對部分工程項(xiàng)目開展內(nèi)部審計(jì)工作。

　　三是對“部分工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工日志、施工記錄等資料記錄不實(shí)”“施工單位未向監(jiān)理申報(bào)擅自實(shí)施隱蔽工程，施工現(xiàn)場無監(jiān)理到崗履職”的問題。區(qū)建管中心制定項(xiàng)目現(xiàn)場管理辦法、建設(shè)項(xiàng)目資金申請審核管理辦法，建立項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化流程，責(zé)成監(jiān)理單位完善現(xiàn)場隱蔽工程和臨時(shí)工程驗(yàn)收記錄并定期進(jìn)行抽查。

　　2.工程設(shè)計(jì)施工管理方面，應(yīng)整改問題4個(gè)，涉及1個(gè)部門單位，已完成整改，完善制度1項(xiàng)。

　　一是對“部分工程路面結(jié)構(gòu)層厚度不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求”的問題。區(qū)建管中心已責(zé)成施工方對不合格工程進(jìn)行返工處理和據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　二是對“部分工程存在質(zhì)量缺陷或管護(hù)不到位”的問題。區(qū)建管中心已完成工程路面下沉修復(fù)工作，責(zé)成施工單位加強(qiáng)成品保護(hù)和缺陷期質(zhì)量保修，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　三是對“個(gè)別工程施工圖設(shè)計(jì)不合理，部分區(qū)域工程施工后又挖除”的問題。區(qū)建管中心制定建設(shè)工程設(shè)計(jì)內(nèi)審管理辦法，嚴(yán)格審查項(xiàng)目施工圖，據(jù)實(shí)編制工程結(jié)算書。

　　四是對“個(gè)別工程給排水管道功能性試驗(yàn)不符合規(guī)范要求”的問題。區(qū)建管中心加強(qiáng)試驗(yàn)檢測管理，舉一反三，對同類在建項(xiàng)目進(jìn)行清理。

　　3.工程基本建設(shè)程序管理方面，應(yīng)整改問題5個(gè)，涉及1個(gè)部門單位，已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)。

　　一是對“4項(xiàng)工程未竣工驗(yàn)收已投入使用”的問題，正在整改。區(qū)建管中心已完成1項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收，剩余3項(xiàng)工程正在履行相關(guān)驗(yàn)收程序。

　　二是對“2項(xiàng)工程未經(jīng)許可使用袋裝水泥”的問題。區(qū)建管中心印發(fā)《關(guān)于各在建項(xiàng)目辦理使用袋裝水泥和現(xiàn)場攪拌混凝土行政許可的通知》，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范工作流程。

　　三是對“個(gè)別工程施工圖未經(jīng)會(huì)審先施工”的問題。區(qū)建管中心完善圖紙會(huì)審流程，對同類在建項(xiàng)目進(jìn)行清理。

　　四是對“超規(guī)模建設(shè)”的問題。區(qū)建管中心已完成工程項(xiàng)目施工許可規(guī)模變更手續(xù)，并取得變更后的施工許可證。

　　五是對“施工機(jī)械未報(bào)驗(yàn)已進(jìn)場使用”的問題。區(qū)建管中心已對工程施工設(shè)備報(bào)驗(yàn)進(jìn)行核實(shí)，并納入工程檔案。

　　4.建設(shè)過程管理方面，應(yīng)整改問題4個(gè)，涉及1個(gè)部門單位，已完成整改。

　　一是對“個(gè)別工程部分施工過程檔案資料不完整”的問題。區(qū)建管中心制定項(xiàng)目現(xiàn)場管理辦法和合同管理辦法，規(guī)范工程項(xiàng)目檔案管理，如檔案資料不完整將對監(jiān)理方、施工方作出相應(yīng)處罰。

　　二是對“施工人員未經(jīng)安全教育先行進(jìn)場作業(yè)”“個(gè)別項(xiàng)目危大工程專項(xiàng)方案未經(jīng)論證提前實(shí)施”“2項(xiàng)工程未完成施工技術(shù)交底先施工”的問題。區(qū)建管中心完善制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對同類在建項(xiàng)目進(jìn)行清理。

　　三、審計(jì)整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

　　從審計(jì)整改的情況看，截至2025年7月底，尚有1個(gè)立行立改問題、4個(gè)分階段整改問題需繼續(xù)跟進(jìn)整改，當(dāng)前未整改到位的原因主要有以下方面：有的屬于財(cái)政收支矛盾突出，短時(shí)間內(nèi)難以騰出財(cái)力完成整改；有的屬于綜合性、復(fù)雜性交織，協(xié)調(diào)難度大、耗時(shí)較長；有的屬于歷史遺留問題，其產(chǎn)生有深層次原因，需尊重歷史、實(shí)事求是、逐步解決；有的行業(yè)主管部門對審計(jì)移送事項(xiàng)不夠重視，處理草草了事。

　　對未整改到位的問題，有關(guān)部門單位已對后續(xù)整改工作作出安排。一是壓實(shí)整改責(zé)任。被審計(jì)單位細(xì)化整改責(zé)任清單、路線圖、時(shí)間表，分階段、分步驟有序推動(dòng)整改落實(shí)。審計(jì)機(jī)關(guān)跟進(jìn)進(jìn)度、定期檢查、一抓到底，用好審計(jì)整改約談制度，適時(shí)開展整改“回頭看”，確保真改實(shí)改。二是深化貫通協(xié)同。對存在時(shí)間長、歷史原因復(fù)雜、涉及利益群體多、整改難度大的重要問題，建立牽頭溝通協(xié)作機(jī)制，推動(dòng)有序化解處置。堅(jiān)持失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，對整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴(yán)肅問責(zé)。三是做好舉一反三。堅(jiān)持“治已病”“防未病”，深入分析反復(fù)出現(xiàn)、經(jīng)常發(fā)生問題產(chǎn)生的體制機(jī)制障礙，及時(shí)建章立制、堵塞漏洞、加強(qiáng)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)源頭治理。區(qū)審計(jì)局將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，推動(dòng)整改成效真實(shí)、完整、合規(guī)，保障政令暢通。

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